02
2010
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三體系內(nèi)部審核
作者：
根據(jù)2010年內(nèi)審策劃的安排，由生產(chǎn)部部長(zhǎng)任組長(zhǎng)的審核小組，按照審核準(zhǔn)則、審核計(jì)劃和檢查表對(duì)公司認(rèn)證范圍的所有部門和過(guò)程進(jìn)行了為期二天的內(nèi)部審核。
審核組通過(guò)聽、查、看、問(wèn)等方式收集審核證據(jù)，本次審核共發(fā)現(xiàn)6個(gè)不合格項(xiàng)(環(huán)境和職業(yè)健康安全各3個(gè))，均為輕微不合格。
從環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整體情況來(lái)看，公司加強(qiáng)了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的力度，修改了相應(yīng)的文件、制定了管理方案，加大了對(duì)員工的環(huán)保意識(shí)、安全等培訓(xùn)。
目標(biāo)、指標(biāo)全部達(dá)到：噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn),投訴率為零;生產(chǎn)清洗用廢水和生活廢水杜絕無(wú)序排放;生產(chǎn)排放廢氣合格率達(dá)標(biāo)(環(huán)保局抽檢);重大傷亡事故、泄露、火災(zāi)、爆炸事故率和職業(yè)病發(fā)生率為零。
從總體情況來(lái)看，公司的機(jī)構(gòu)是適宜的，生產(chǎn)資源能滿足目前的需求，管理目標(biāo)達(dá)到，社會(huì)責(zé)任感增強(qiáng)。達(dá)到GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求，在完成不符合項(xiàng)的整改后，可以接受環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)場(chǎng)審核。
各部門對(duì)審核組查出的不合格項(xiàng)應(yīng)舉一反三，制定糾正措施，在一周內(nèi)完成，并由審核組進(jìn)行了驗(yàn)證。
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